Ventas especiales — Cómo se usan, paso a paso

Operaciones que no son la venta común de mostrador. Cada una es una tarea concreta. Los textos entre comillas son los botones y campos tal cual aparecen en pantalla. Todas viven en el menú Ventas.

Señas (adelanto sobre una compra futura)

El cliente paga un adelanto y retira/paga el resto después.

Registrar la seña:

1. Menú → Ventas → Señas → “Nueva Seña”.
2. Elegí el “Cliente”.
3. Cargá fecha de vencimiento, vendedor, almacén y, si querés, tildá “Reservar stock”.
4. Agregá los productos.
5. Cargá el “Anticipo inicial” (monto y método de pago).
6. Tocá “Crear Seña”.

Después (en el detalle de la seña):

• “Agregar pago”: registra más pagos hasta cubrir el total.
• “Confirmar”: reserva el stock.
• “Facturar”: cuando está pago completo, emite la factura por el total.
• “Cancelar seña”: libera el stock reservado.

Consignaciones (dejar mercadería para que la vendan)

Entregás productos a un cliente/comercio; te paga solo lo que vende y te devuelve el resto.

Entregar en consignación:

1. Menú → Ventas → Consignaciones → “Nueva Consignación”.
2. Elegí “Cliente” y “Almacén de origen”.
3. Poné “Fecha límite” y las “Condiciones comerciales” (ej. “Comisión 30%”).
4. Agregá los productos con cantidad y precio. Tocá “Crear consignación”.

Después (en el detalle):

• “Liquidar”: cargás cuánto vendió de cada producto → “Confirmar Liquidación” (eso factura lo vendido).
• “Devolver”: cargás lo que te devuelven → “Confirmar Devolución”.
• “Cerrar”: termina la consignación (lo pendiente se considera devuelto).

Comodatos (prestar un bien)

Prestás un equipo/bien (ej. una heladera, una máquina de demo) para que te lo devuelvan.

Prestar:

1. Menú → Ventas → Comodatos → “Nuevo comodato”.
2. Elegí “Cliente” y “Almacén”, poné la “Fecha devolución estimada” y el “Motivo”.
3. Agregá los productos con cantidad, N° de serie (opcional) y estado de entrega (Nuevo / Usado / Buen Estado).
4. Tocá “Crear comodato”.

Devolución (en el detalle):

• “Devolución”: cargás lo que vuelve y en qué estado (Buen Estado / Dañado / Roto / Faltante) → “Confirmar Devolución”.
• “Cerrar comodato”: termina el préstamo.

Cuenta y Orden (vender por cuenta de un tercero)

Vendés mercadería de un tercero a un cliente y te quedás con una comisión.

1. Menú → Ventas → Cuenta y Orden → “Nueva Operación”.
2. Cargá los datos del tercero (dueño de la mercadería) y buscá el cliente.
3. Poné el “Porcentaje de Comisión (%)” (muestra la comisión en $). Si la mercadería afecta tu stock, activá “Afecta stock” y elegí almacén.
4. Agregá los productos. Tocá “Crear Operación”.

Después (en el detalle): “Facturar” → “Registrar Pago Tercero” (le pagás al dueño lo que le corresponde) → “Liquidar” (cierra cuando ya pagaste todo).

Autorizaciones de descuento

Cuando un vendedor aplica un descuento mayor al permitido, queda pendiente de tu aprobación.

1. Menú → Ventas → Autorizaciones.
2. Por cada solicitud pendiente: “Aprobar” (con motivo opcional) o “Rechazar” (motivo obligatorio).
3. Para definir desde qué descuento se pide permiso: “Configurar tolerancia” → poné el ”% sin autorización”, topes, y si querés “Modo estricto”. “Guardar”.

💡 Las autorizaciones no se crean a mano: nacen solas en la caja/presupuesto cuando el vendedor se pasa del límite.

Minutas (cargar una deuda al cliente)

Para cobrarle al cliente algo que pagaste por él (un flete, un pago a un proveedor, un adelanto).

1. Menú → Ventas → Minutas → “Nueva minuta”.
2. Elegí el “Cliente”, poné el “Monto de la deuda” y el “Motivo” (Adelanto / Pago a proveedor por el cliente / Flete / Otro).
3. Si además salió plata tuya, activá “¿Salió plata?” y elegí el “Origen del egreso” (Caja fuerte o cuenta bancaria).
4. Tocá “Crear minuta”.

💡 “Anular” una minuta revierte las dos cosas: la deuda del cliente y el egreso (si hubo).

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