POS y Caja — Cómo se usa, paso a paso

Guía del día a día del cajero. Cada sección es una tarea concreta. Los textos entre comillas son los botones y campos tal cual aparecen en pantalla.

Abrir el turno de caja

Lo primero al arrancar el día. Sin turno abierto no se puede cobrar.

1. Entrá a la pantalla de Caja (login del cajero).
2. Completá “Email o DNI” y “Contraseña” y tocá “Ingresar”.
3. Se abre solo el cartel “Abrir caja”. Poné el “Monto inicial (fondo de caja)” (la plata con la que arrancás el cajón) y, si querés, una observación.
4. Tocá “Abrir caja”.

Listo, ya estás en el POS para vender.

💡 Si el turno ya estaba abierto (volviste después de un corte), entra directo al POS sin pedir el fondo de nuevo.

Vender y cobrar

1. Cargá los productos: en el buscador de la izquierda escribí “Nombre, código o código de barras…” y tocá el resultado (o pasá el lector). Con el botón “Manual” cargás un producto suelto.
   • El botón “Escáner / Cámara” cambia entre lector físico y la cámara del celular/tablet.
2. Los productos se van al “Carrito” (a la derecha). Ahí ajustás cantidad con + / –.
3. (Opcional) Elegí el “Cliente” arriba del carrito (por nombre, DNI o CUIT). Si no elegís, queda “Consumidor Final”. Con “Nuevo cliente” das de alta uno en el momento.
4. Tocá “Cobrar $…”. Se abre “Procesar Pago”.
5. Elegí el “Método de pago” (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Cuenta Corriente, según tu config).
6. Cargá el “Monto”. Para efectivo, el botón “Exacto” completa el total, y hay accesos rápidos de billetes.
7. Tocá “Agregar Pago”. Podés repetirlo para pagar con varios métodos (ej. una parte efectivo y otra tarjeta).
8. Cuando el pago cubre el total, tocá “Completar Venta”.
9. Aparece “¡Venta Completada!”: desde ahí “Imprimir”, mandar por “Email” o “WhatsApp”, y “Finalizar” para cerrar.

💡 Para cobro con QR de MercadoPago, usá “Cobrar con QR” dentro de la pantalla de pago.

Hacer un descuento o usar un cupón

Descuento (en el carrito):

• Por producto: al lado de cada línea, el botón ”% / $” y el campo “Descuento”.
• A toda la venta: la sección “Descuento general”, con el mismo ”% / $”.

Cupón (dentro de “Procesar Pago”, necesitás cliente elegido):

1. Escribí el “Código de cupón” y tocá “Aplicar”.
2. Si es válido, aparece el descuento aplicado (lo podés quitar con la X).

💡 Si el cliente tiene puntos, el botón “Canjear puntos” los descuenta de la venta.

Retirar efectivo de la caja

Para sacar plata del cajón (pago a proveedor, adelanto, gasto).

1. En el POS, tocá el menú ”⋮” (arriba a la derecha) → “Retiro de Efectivo”.
2. Poné el “Monto a retirar”.
3. Elegí el “Motivo del retiro”: Pago a proveedor, Adelanto de sueldo, Gasto general, Cambio de caja u Otro.
   • Según el motivo te pide “Proveedor” o “Empleado”.
4. Completá la “Descripción” si corresponde.
5. Tocá “Confirmar retiro”.

⚠️ En algunas configuraciones el retiro queda “Esperando aprobación” de un supervisor antes de descontarse.

Cerrar el turno (con arqueo)

Al final del día. El conteo de billetes va dentro del cierre.

1. Menú ”⋮” → “Cerrar Caja”.
   • Si quedan ventas sin terminar, no te deja: cerralas primero.
2. Se abre “Cerrar Caja #…” con el resumen del turno (ventas, ingresos, egresos, esperado en efectivo).
3. En “Conteo de Efectivo”, tocá “Arquear”: cargá cuántos billetes de cada valor y las “Monedas”. El sistema calcula solo el “TOTAL ARQUEO” y la “Diferencia” contra lo esperado.
4. En “Dejo en la caja para mañana (fondo de cambio)” poné cuánto dejás en el cajón; el excedente va a caja fuerte.
5. (Opcional) Escribí “Observaciones del cierre”.
6. Tocá “Cerrar Caja”.

Devolución, nota de crédito o anular una venta

Elegí según el caso:

Devolución:

1. Menú ”⋮” → “Devoluciones”.
2. Escribí el “Número de Ticket” y tocá “Buscar Venta”.
3. Tildá los productos y la cantidad a devolver → “Continuar”.
4. Elegí el “Motivo de devolución”, agregá observaciones si querés, y “Confirmar Devolución”.
   • Si corresponde, genera la Nota de Crédito de ARCA automáticamente.

Anular venta (antes de la factura): en el cartel “¡Venta Completada!” aparece “Anular venta” solo si todavía no se emitió el comprobante fiscal.

Nota de crédito (desde Caja de Cobro): menú ”⋮” → “Nota de Crédito”, buscás el ticket/factura, elegís ítems y forma de devolución (efectivo o a cuenta), y “Emitir Nota de Crédito”.

¿Algo no coincide con lo que ves?

Puede depender de los permisos de tu usuario o de la config de tu empresa (métodos de pago, aprobaciones). Avisanos y lo revisamos.