Saltar al contenido
LocalCenter Probar gratis

Facturación y ARCA — Cómo se usa, paso a paso

Guía del día a día. Cada sección es una tarea concreta. Los textos entre comillas son los botones y campos tal cual aparecen en pantalla. Vive en el menú Facturación y en Ventas.

Activar la facturación electrónica (ARCA)

Esto es el prerrequisito: sin ARCA configurado, la caja solo deja “Sin factura” (ticket no fiscal).

Antes, en tu cuenta de ARCA (clave fiscal nivel 3): generás el certificado y lo asociás al servicio de Facturación Electrónica (WSFE). Ese trámite es en arca.gob.ar, no en el sistema.

Después, en LocalCenter:

  1. Menú → Facturación → “Configuración ARCA”.
  2. Solapa “General”: poné el “CUIT”, elegí el “Ambiente” (Producción), y subí el “Certificado (.crt)” y la “Clave privada (.key)”. Tocá “Guardar configuración” y probá con “Probar conexión”.
  3. Solapa “Puntos de venta”: “Sincronizar con ARCA” para traer tus puntos de venta.
  4. Solapa “Facturación”: elegí si querés “Facturar automáticamente al confirmar venta”, el tipo de comprobante (B/C), el punto de venta y el formato de impresión. “Guardar configuración”.

💡 Si algo falla acá, casi siempre es que el certificado todavía no está asociado al servicio de Facturación Electrónica en ARCA (paso previo).

Facturar una venta (lo normal: desde la caja)

  1. En la caja, cargá la venta y tocá “Cobrar $…”.
  2. En la sección “Comprobante”, elegí:
    • “Sin factura” (ticket no fiscal), o
    • “Factura B – Consumidor Final”, “Factura B – Con datos”, o “Factura A – Resp. Inscripto”.
    • (Las opciones de Factura A/B solo aparecen si ARCA está configurado.)
  3. Para B “Con datos” o A, completá los datos del cliente. Factura A exige razón social y CUIT válido.
  4. Tocá “Confirmar Cobro”.
  5. En “Cobro Exitoso” ves el número y el CAE, e imprimís con “Imprimir Factura” / “Imprimir A4” / “Imprimir Ticket” o “Descargar PDF”.

💡 También hay una carga manual de factura (Menú → Facturación → “Facturas ARCA” → “Nueva factura”), pero es más para casos administrativos. Lo del día a día es desde la caja.

Emitir una nota de crédito o débito

Tres formas, según de dónde salgas:

  • Desde la caja, tras cobrar con factura: en “Cobro Exitoso”, botón “Nota de Crédito”.
  • Desde la factura: Menú → Facturación → “Facturas ARCA” → menú ”⋮” de la fila → “Crear Nota de Crédito” (si la factura está autorizada).
  • Desde Finanzas: Menú → Finanzas → “Notas de Crédito / Débito” → “Nueva Nota” → elegí Nota de Crédito o Nota de Débito.

En el diálogo:

  1. Buscá y seleccioná la factura asociada.
  2. Escribí el “Motivo”, tildá los ítems que entran y ajustá cantidades.
  3. Tocá “Crear NC” (o “Crear ND”).

Crear un presupuesto (y convertirlo)

  1. Menú → Ventas → “Presupuestos” → “Nuevo Presupuesto”.
  2. En “Datos del cliente” buscá el cliente (o “Nuevo cliente”). Obligatorio nombre y teléfono.
  3. En “Datos generales” poné fecha, “Validez (días)” y condiciones de pago.
  4. En “Productos / Servicios” agregá los ítems.
  5. Tocá “Guardar borrador” o “Guardar y enviar”.

Para convertirlo (desde el listado o el detalle, cuando el cliente lo aceptó):

  • “Enviar al cliente” → cuando lo acepta → “Convertir a pedido”, “Convertir a remito”, o “Facturar”.

Hacer una venta directa (facturar sin caja)

Para clientes de cuenta corriente o mayoristas, desde la oficina.

  1. Menú → Ventas → “Venta Directa” → “Nueva Venta Directa”.
  2. (Opcional) “Importar Presupuesto” o “Importar Pedido” para no cargar de cero.
  3. Completá cliente, “Fecha de Venta” y los productos.
  4. Guardá con:
    • “Venta Demo” (comprobante interno, sin validez fiscal), o
    • “Facturar con ARCA” (comprobante fiscal real).
  5. Si la guardaste como Demo, después la facturás desde su detalle con “Facturar”.

Facturar muchos pedidos juntos (por lotes)

⚠️ Esta pantalla no tiene botón en el menú todavía: se entra por la dirección directa /admin/facturacion-lotes. Si la vas a usar seguido, pedinos que la agreguemos al menú.

  1. Entrá a “Facturación en lotes”.
  2. Poné el rango “Desde” / “Hasta” y, si querés, filtrás por tipo de pedido o vendedor.
  3. Tocá “Facturar lote”.
  4. Al terminar ves cuántos se “Facturados” y cuáles quedaron “Con errores” (con el detalle del error).

Ver el Libro IVA Ventas

  1. Menú → Facturación → “Libro IVA Ventas”.
  2. Elegí el “Período” (o un rango de fechas).
  3. Ves el resumen por alícuota (21%, 10.5%, 27%) y el detalle de comprobantes.
  4. “Exportar” en Excel, PDF o CITI (AFIP RG 3685) — este último es el formato que pide ARCA.

¿Algo no coincide con lo que ves?

Puede depender de los permisos de tu usuario o de si ARCA está configurado. Avisanos y lo revisamos.