Compras y Proveedores — Cómo se usa, paso a paso

Guía del día a día. Cada sección es una tarea concreta. Los textos entre comillas son los botones y campos tal cual aparecen en pantalla. Vive entre los menús Compras y Finanzas.

Dar de alta un proveedor

1. Menú → Compras → Proveedores.
2. Tocá “Nuevo” (arriba a la derecha).
3. El formulario tiene solapas (General, Contacto, Comercial, Fiscal/Bancario, Calidad). Completá los obligatorios:
   • “Razón Social”
   • “Condición Fiscal” (viene “Responsable Inscripto”)
4. Opcionales: “Nombre Fantasía”, “CUIT” (si lo cargás respeta el formato 00-12345678-0), rubro, teléfonos, email, datos bancarios.
5. Tocá “Guardar”.

Crear una orden de compra

Para pedirle mercadería a un proveedor.

1. Menú → Compras → Órdenes de Compra → “Nueva Orden”.
2. En “Proveedor” escribí el nombre y elegilo de la lista.
3. (Opcional) “Fecha Entrega Estimada”, “Condición de Pago” (Contado / Crédito / Cheque / Transferencia).
4. En “Ítems de la Orden”, tocá la lupa “Buscar producto” y agregá cada producto. Por línea completá “Presentación”, cantidad y “Precio Unit.” (los dos últimos, obligatorios).
5. Tocá “Crear Orden”.

Recibir mercadería (remito de ingreso) — suma el stock

Esta es la acción que entra la mercadería al stock. Dos caminos:

Desde una orden de compra (recomendado si la habías pedido):

1. Menú → Compras → Órdenes de Compra.
2. En la orden pendiente, menú ”⋮” → “Recibir Mercadería”. Se abre “Crear Remito de Ingreso” con el proveedor y los productos ya cargados.

Sin orden (llegó mercadería directa):

1. Menú → Compras → Remitos de Ingreso → “Nuevo Remito”.
2. Elegí el proveedor con “Seleccionar proveedor”.

Después, en los dos casos: 3. Buscá el producto (“Buscar producto para agregar…” o escaneá con la cámara). 4. Por producto: tildalo, elegí el modo (“Unidad” / “Bulto” / “Pallet” / “Blister”), poné la cantidad recibida y, si corresponde, “Lote / Batch” y “Vencimiento”.

• Atajo: “Recibir todo”.

5. Tocá “Crear Remito”.
6. Al terminar podés ir directo a “Cargar Comprobante” para asociarle la factura.

Ingresar una factura de compra

1. Menú → Compras → Comprobantes → solapa “Nuevo Ingreso”.
2. Elegí el “Proveedor” (o creá uno rápido con el botón al lado).
3. Cargá “Tipo Documento” (Factura A/B/C…), “Serie”, “Número” y las fechas.
4. Agregá los productos/importes y el IVA.
5. Elegí la forma de pago (Contado / Cuenta Corriente / Transferencia / Cheque). Según cuál elijas, te pide sucursal, cuenta o número de cheque.
6. Tocá “Guardar Comprobante” (o Ctrl+S).

💡 Atajo con IA: el botón “Escanear con IA” te deja subir el PDF o una foto de la factura y completa el formulario solo. También podés crear el comprobante desde un remito ya recibido (solapa “Remitos Pendientes” → “Crear Comprobante”).

Ver la deuda con proveedores (cuentas por pagar)

1. Menú → Finanzas → Cuentas por Pagar.
2. Arriba ves “Total Deuda”, “Vencido”, “Por Vencer (7 días)” y “Vigente”.
3. Buscás un proveedor puntual con el buscador. El listado agrupa la deuda por proveedor.

Pagarle a un proveedor (orden de pago)

Se hace desde Cuentas por Pagar.

1. Menú → Finanzas → Cuentas por Pagar.
2. Tocá “Pagar” en el proveedor (o en un comprobante puntual). Se abre “Orden de Pago”.
3. Tildá los comprobantes que estás pagando y poné cuánto aplicás a cada uno.
   • O tildá “Pago adelantado (sin comprobante)” y poné un “Monto a pagar”.
4. Elegí el “Método de pago” (Caja Fuerte o una cuenta bancaria, con su saldo).
5. Tocá “Confirmar $…”.
6. Al terminar podés “Descargar PDF” del comprobante de pago.

Cargar una lista de precios del proveedor (con IA)

1. Menú → Compras → Procesador Listas IA.
2. Elegí el “Proveedor” y arrastrá el archivo (PDF, Excel, CSV o foto, hasta 15MB). Tocá “Continuar con IA”.
3. Revisá los “Productos extraídos” y tocá “Buscar coincidencias” (los cruza con tu catálogo).
4. (Opcional) activá “Sugerir precios de venta” y tocá “Importar … productos”.

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