RRHH (Personal) — Cómo se usa, paso a paso

Guía del día a día. Cada sección es una tarea concreta. Los textos entre comillas son los botones y campos tal cual aparecen en pantalla. Casi todo vive en el menú RRHH (Sueldos, Empleados, Préstamos, Calendario).

Dar de alta un empleado (legajo)

1. Menú → RRHH → Empleados.
2. Tocá “Nuevo empleado” (arriba a la derecha).
3. En “Nuevo Empleado” completá los datos. Lo único obligatorio es el “Nombre”; el resto (Apellido, DNI, CUIL, Cargo, Tipo de contrato, Fecha de Ingreso, Sueldo Base, Centro de Costo, Sucursal) es opcional pero conviene cargarlo.
4. Tocá “Guardar”.

Ver la asistencia

⚠️ Hoy la asistencia es solo de consulta. No hay una pantalla para cargar entrada/salida a mano — se ve, no se carga.

1. Menú → RRHH → Empleados → tocá un empleado.
2. Entrá a la solapa “Asistencia”: ves fecha, hora de entrada y salida, minutos tarde y horas trabajadas.

Cargar una ausencia o vacaciones

Las vacaciones se cargan como un tipo de ausencia (no hay un botón aparte).

1. Menú → RRHH → Empleados → abrí el empleado.
2. Menú ”⋮ Acciones” (arriba) → “Registrar ausencia” (o la solapa “Ausencias” → “Registrar”).
3. Completá:
   • “Tipo de ausencia” (elegí Vacaciones u otro; algunos dicen “(descuenta)” si afectan el sueldo).
   • “Fecha desde”, “Fecha hasta” y “Cantidad de días”.
   • Observaciones (opcional).
4. Tocá “Registrar ausencia”.

💡 En la solapa “Ausencias” también ves el saldo de vacaciones por año (te corresponden vs. usados).

Liquidar sueldos (fin de mes)

Cada liquidación pasa por: Sin generar → Borrador → Confirmada → Pagada.

1. Menú → RRHH → Sueldos (Tablero de Sueldos). Arriba movés el mes con ‹ período ›.
2. “Generar todas” crea las liquidaciones del período para todos. (O “Generar” en la fila de un empleado.)
3. Con la liquidación en Borrador: revisá con el lápiz “Editar conceptos”, y cuando esté bien tocá “Confirmar”.
4. Con la liquidación Confirmada, tocá “Pagar”:
   • Si ya pagaste por fuera, tildá “Ya fue pagado por fuera (no registrar egreso de caja)”.
   • Si no, elegí el “Medio de pago” (Efectivo desde Caja Fuerte / Transferencia / Cheque).
   • Tocá “Pagar”.
5. Con el ícono de recibo ves o imprimís el recibo de sueldo.

💡 Te equivocaste después de pagar: “Reabrir” vuelve la liquidación a borrador y devuelve la plata a la caja.

Registrar un préstamo o un adelanto

Son dos cosas distintas:

Préstamo (en cuotas):

1. Menú → RRHH → Empleados → abrí el empleado → solapa “Préstamos” → “Nuevo préstamo”.
2. Completá “Monto total”, “Cantidad de cuotas” y “Fecha primera cuota” (obligatorios). Opcional: tasa de interés, motivo.
3. Elegí “¿De dónde sale la plata?” (Efectivo desde Caja Fuerte / Transferencia).
4. (Opcional) activá “Descontar automáticamente de liquidación”.
5. Mirá la “Cuota mensual estimada” y tocá “Crear préstamo”.

Adelanto (sin cuotas):

1. Menú → RRHH → Sueldos.
2. En la fila del empleado, ícono de billetera “Anotar adelanto”. Queda registrado y se ve en la columna “Adelantos”.

Comisiones de vendedores

⚠️ Comisiones NO está en RRHH, está en el menú Finanzas → Comisiones.

Las comisiones se calculan solas cuando se gana un presupuesto — no se cargan a mano. Lo que sí hacés vos:

1. Menú → Finanzas → Comisiones → solapa “Configuración”.
2. Elegí el “Vendedor”, poné el ”% Comisión” y tocá “Guardar”.
   • Si un vendedor no tiene % configurado, sus ventas no generan comisión (aparece en “Vendedores sin comisión configurada”).
3. En la solapa “Comisiones” ves cada comisión generada (pendiente/liquidada/pagada). En “Liquidaciones” las agrupás para pagar con “Nueva liquidación”.

¿Algo no coincide con lo que ves?

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